Izveidot piegādātāja rēķinu ar vairākām PVN likmēm

Ja saņemat piegādātāja rēķinu ar vairākām PVN likmēm, vispirms ievadiet informāciju par piegādātāju kā parasti. Pēc tam norādiet rēķina kopsummu un atlasiet opciju Vairākas PVN likmes nolaižamajā izvēlnē "PVN". Jums jānorāda arī saņemtā rēķina kopējā PVN summa.

Programma automātiski ievadīs kreditora parādu un PVN noklusējuma kontos, taču uzskaites žurnālā Jums būs nepieciešams ievadīt pareizo PVN summu. PVN summai rēķina galvenē ir jābūt tādai pašai kā žurnālā. Pēc tam izvēlieties vienu vai vairākus iepirkumu kontus un ievadiet summas.

Ievērojiet: Summai uzskaites žurnālā un rēķina galvenē jābūt vienādai.

Ja saņemat e-rēķinu ar vairākām PVN likmēm, sistēma automātiski aizpildīs žurnālu jūsu vietā.