Numuru sērija

Sadaļā Iestatījumi - Grāmatvedība / Pārdošanas pasūtījumi / Rēķinu izveide / Pirkšanas pasūtījumi, var mainīt esošo piegādātāju rēķinu un citu dokumentu numerāciju.

Ievērojiet: Katram sistēmā reģistrētajam dokumentam ir unikāls numurs.

1. Ejiet uz Iestatījumi - Grāmatvedība / Pārdošanas pasūtījumi / Rēķinu izveide / Pirkšanas pasūtījumi. Sarakstā izvēlieties Numuru sērija.

2. Ievadiet numuru, ar kuru vēlaties sākt piegādātāju rēķinu, debitoru rēķinu, piedāvājumu, pasūtījumu utt. numerāciju. Veidojot jaunu dokumentu, programma sekos numuru sērijai, sākot ar šeit ievadīto numuru. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šeit var ievadīt tikai ciparus. Jūs nevarat ievadīt skaitli, kas ir mazāks par pašlaik izmantoto.

3. Kad pabeigts, noklikšķiniet Saglabāt.

Uzmanību: Ja, veidojot jaunu finanšu gadu, maināt numuru sēriju, numerācija mainīsies arī iepriekšējā gadā (t.i., vienlaikus var pastāvēt tikai viena numuru sērija). Atcerieties, ka Jums vajadzētu būt pabeigtai rēķinu izveidei iepriekšējā gadā pirms sākat jaunu gadu.

Piezīme: Ja līgumi un līgumu veidnes nav redzamas, tas ir tāpēc, ka periodiskie rēķini nav aktivizēti sadaļā Iestatījumi - Rēķinu izveide - Periodisko rēķinu izveide.