Piegādātāju validācija ienākošajos piegādātāju e-rēķinos

Lai izvairītos no dublikātu izveides, apstiprinot ienākošos e-rēķinus, mēs saskaņojam un validējam piegādātājus, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

1. Nosaukums
2. IBAN
3. BIC
4. Noklusējuma iepirkumu konts

Lai būtu pilnīga atbilstība, ir jāsaskan visiem kritērijiem.

Ienākošo rēķinu sarakstā zem sadaļas Piegādātāju rēķini, šādas krāsas parāda atbilstības statusu:

Zaļš: Pilnīga atbilstība (100 % atbilst)

Dzeltens: Daļēja atbilstība (Nepilnīga atbilstība, ko jāapstrādā manuāli)

Sarkans: Nav atbilstības

Ja kaut kas neatbilst, to var viegli ieraudzīt, jo neatbilstības lauks ir izcelts ar sarkanu zvaigznīti * atbilstošā piegādātāja, kas ir atrasts no reģistra, pusē. Skatīt tālāk. Ja noklikšķināsiet uz Atjaunināt piegādātāju & izvēlieties, Jūsu piegādātājs tiks atjaunināts ar jaunajiem datiem no ienākošā rēķina.

Ņemiet vērā, ka, kamēr Jūsu piegādātājam reģistrā nav reģistrēts noklusējuma iepirkumu konts, ienākošie e-rēķini tiks atzīmēti ar dzeltenu (daļēja atbilstība), un tos vajadzēs apstrādāti manuāli.

Ja nekas nesakrīt, rēķins tiks atzīmēts sarkanā krāsā (Nav atbilstības).